目录

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算表

1、2026年部门收支总体情况表

2、2026年部门收入总体情况表

3、2026年部门支出总体情况表

4、2026年支出预算汇总表（按政府预算经济分类）

5、2026年支出预算汇总表（按部门预算经济分类）

6、2026年财政拨款收支总表

7、2026年一般公共预算支出表

8、2026年一般公共预算基本支出表

9、2026年一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、2026年一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、2026年一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、2026年一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、2026年一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、2026年一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

16、2026年政府性基金预算支出情况表

17、2026年政府性基金预算支出情况表

18、2026年政府性基金预算支出情况表

19、2026年国有资本经营预算

20、2026年财政专户管理资金

21、2026年专项清单

22、2026年项目支出绩效目标表

23、2026年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

祁阳市城市管理和综合执法局不再承担城市管理委员会办公室日常工作。

祁阳市城市管理和综合执法局贯彻落实党中央、省委、永州市委、祁阳市委关于城市管理和综合执法工作的方针和决策，全面落实市委、市政府关于城市管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责制定全市城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。

2、负责组织指导城区城市市政公用事业管理工作。

3、负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施；负责城区挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气等市政公用设施的审批监管工作。

4、参与市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作。

5、负责全市城市管理和综合执法工作的组织指导等工作。

6、负责参与城区户外广告专项规划编制；负责城区大型户外广告位的设置审批。

7、负责指导全市废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾）处置工作；负责职责范围内医疗废弃物收运和处置的监督管理工作。

8、负责全市燃气经营许可的指导监督工作；负责全市燃气经营许可证的报批；负责指导规范全市燃气热力经营市场；负责职责范围内燃气燃烧器具安装、维修资质证的审批和监督管理工作。

9、负责会同有关部门共同编制城区绿化规划，经批准后组织实施；负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织城区新建、扩建、改建工程项目中附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作；负责园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。

10、负责城区园林绿化管理工作；负责组织开展园林式单位（小区）评选报批等相关工作。

11、负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作。

12、负责城区市容市貌执法的监督工作。

13、负责城区燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

14、负责指导监督全市智慧城管建设和管理工作。

15、集中行使下列行政处罚权：

（1）住房城乡建设领域法律、法规、规章规定全部行政处罚权。

（2）行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的燃气热力、照明设施等属于城市公共管理方面的行政处罚权。

（4）城区内园林绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

（5）城区社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚。

（6）城区内侵占城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法停放机动车辆等交通管理方面的行政处罚权。

（7）城区设灵堂、搭棚子等殡葬改革执法方面的行政处罚权。

（8）其他由市人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。

（十六）负责市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

内设7个机构：办公室、政工股、财务审计股、市政管理股、政策法规股、行政审批股、燃气照明管理股（加挂安全生产股牌子）。下属二级单位：祁阳市环卫和园林事务中心（单独核算）、祁阳市城市管理综合行政执法大队、祁阳市城市公用事业服务中心、祁阳市城市路灯照明管理所。祁阳市城市管理综合执法大队设内2个内设机构：综合股、法制股，7个直属中队：龙山执法中队、浯溪执法中队、长虹执法中队、高新区执法中队、高铁站场执法中队、殡葬改革执法中队、机动中队，祁阳市城市公用事业服务中心设2个内设机构：综合股、市政设施监管股，2个直属中心：城市燃气安全管理事务中心、城市建筑垃圾管理事务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算纳入编制范围的预算单位为祁阳市城市管理和综合执法局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3789.98万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3789.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加139.27万元，增长 3.81%，主要是项目支出增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算3789.98万元，其中，城乡社区支出3239.84万元，社会保障和就业支出269.79万元，卫生健康支出101.37万元，住房保障支出178.98万元，支出较上年增加139.27万元，增长3.81%，主要是主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3789.98万元，其中，城乡社区管理事务支出3239.84万元，占85.48%；社会保障和就业支出269.79万元，占7.12%；卫生健康支出 101.37万元，占2.67%；住房保障支出178.98万元，占4.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 2361.98万元，其中：工资福利支出2163.15万元，对个人和家庭的补助6.81万元，公用经费192.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数1428万元，主要是垃圾焚烧处理费、市容市貌整治及路灯设施维护专项经费。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金预算支出0万元，其中，城乡社区支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %；具体安排情况如下：

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费192.02万元，比上年预算减少17.08万元，降低8.17 %，主要是牢固树立过“紧日子”思想，严格遵守中央和省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的规定。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为 10万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算11.3万元，2026年较上年减少1.3万元，减少11.5 %，主要是严格遵守“三公”经费相关规定，实行公务接待零开支。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0 万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为人大政协委员提案办理见面会；培训费预算0万元，人数0人。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0 万元。（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2025年12月底，本部门共有执法用车25辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车25辆（路灯所3台），其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1套（数字城管软件及硬件）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3789.98万元，其中，基本支出2361.98万元，项目支出1428万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

2026年祁阳市城市管理和综合执法局部门预算公开表