目录

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算表

1、2026年部门收支总体情况表

2、2026年部门收入总体情况表

3、2026年部门支出体情况表

4、2026年财政拨款收支情况表

5、2026年一般公共预算支出表

6、2026年一般公共预算基本支出表

7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2026年政府性基金预算支出情况表

9、2026年项目支出绩效目标表

10、2026年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度预算草案并组织实施，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

4、负责管理乡镇政府非税收入。

5、执行会计集中核算，落实“乡财县管”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

5、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

6、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、内设机构设置：祁阳市黎家坪镇人民政府内设11个机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

 2、人员（不含临聘人员）：祁阳市黎家坪镇人民政府在编人数118人，财政负担人员118人。

二、部门预算单位构成

祁阳市黎家坪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1803.28万元，其中，一般公共预算拨款1803.28万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年减少107.42万元（不含上年结余收入），主要是减少公用经费支出及村级组织运转经费。

（二）支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1803.28万元，其中，一般公共服务支出1248.62万元；社会保障和就业支出367.72万元；卫生与健康支出67.42万元：住房保障支出119.52万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1803.28万元，其中，一般公共服务支出1248.62万元，占69.2%；社会保障和就业支出367.72万元,占20.3%；卫生与健康支出67.42万元,占3.7%；住房保障支出119.52万元,占6.8%。具体安排情况如下：

2026年本部门基本支出预算数1803.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费支出预算为223.4万元，比上年预算增加了18.63万元，增长9%,主要是增加了会议培训及信访差旅支出。

（二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为1.56万元，其中公务用车购置及运行费1.56万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.56万元）。2026年“三公”经费预算较2025年减少7.14万元，主要是按照上级要求实行单位零招待，进一步从严控制公车使用。   

(三)一般性支出情况：2026年本部门会议费预算10万元，拟召开村社干部等会议，人数2500人，在市里召开经济工作会议预算0.5万元、年度工作安排起步表彰会议预算4万元、乡村振兴现场会预算1万元、安全生产会议预算0.5万元、农业各种保险动员会议预算0.5万元、七一表彰会议预算1万元、医保社保征缴工作会议预算1万元、信访维稳工作会议预算2万元。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额41.7万元，其中，货物类采购预算41.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1803.28万元，其中，基本支出1803.28万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

第二部分 2026年部门预算表

 2026年祁阳市黎家坪镇人民政府部门预算公开表