目  录

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算表

1、2026年部门收支总体情况表

2、2026年部门收入总体情况表

3、2026年部门支出总体情况表

4、2026年财政拨款收支情况表

5、2026年一般公共预算支出表

6、2026年一般公共预算基本支出表

7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2026年政府性基金预算支出情况表

9、2026年项目支出绩效目标表

10、2026年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等 自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实 省市土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性 法规、规章，拟制相关规范性文件草案，并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。依照国家和省市有关 自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监 测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责 自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。依照各类自然资 源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、 成果应用的制度、标准、规范，开展自然资源统一确权登记工 作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。  负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理 等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算。编制 全民所有自然资源资产负债表，拟制考核标准。拟制全民所有 自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措 施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值 评估管理。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟制自然资源 发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府 公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估， 开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资 源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调 和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能 区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项 规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施 监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农 田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制 制度，承担全县城乡规划管理工作，研究拟制城乡规划政策措施并组织实施。拟制并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地房屋征收征用管理 。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵 头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟制并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基 本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿 制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质 勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织 实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发 的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾 规划相关要求，按照地质灾害防治规划和防护标准，组织实施 地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评 价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测 和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地 质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理 及压覆矿产资源调查审查。负责矿业权管理。会同有关部门承 担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。 监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测 绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地 理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工 作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享 工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。拟制并组织实施自 然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督 实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。组织实施重大科 技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公 共服务。开展自然资源和规划对外合作与交流。

(十四)负责城乡规划管理工作。负责全县土地利用和建设活动的规划管理。核发建设项目《建设项目选址意见》、《建 设用地规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地 和临时建设许可。负责县城规划区内建设项目的规划核实，牵 头组织建设工程的限时联合验收。组织全县城乡规划的编制和 镇乡规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。

(十五)根据县委授权，对镇(街道)及相关部门落实党 中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和 国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况 进行督察。负责自然资源和规划行政执法工作，查处自然资源 开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1、祁阳市自然资源局设15个内设机构：办公室、人事股、财务股、调查监测股、确权登记股、政策法规股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、建设工程规划管理股、国土测绘股、行政审批股、开发利用股、国土空间用途管制股、矿业权管理股。

2、下辖全额拨款单位有:土地开发整理中心、执法事务中心、土地储备中心、祁阳市不动产登记中心、祁阳市土地和房屋征收补偿事务中心、22个镇（街道）自然资源所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，祁阳市自然资源局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算6972.22万元，其中，一般公共预算财政拨款收入6972.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少151.82万元，减少2.13%，主要是人员经费减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算6972.22万元，其中，社会保障和就业支出627.6万元，卫生健康支出235.44万元，自然资源海洋气象等支出5692.97万元，住房保障支出416.21万元。支出较上年减少151.82万元，减少2.13%，主要是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算6972.22万元，其中，社会保障和就业支出627.6万元，占9%；卫生健康支出235.44万元，占3.38%；自然资源海洋气象等支出5692.97万元，占81.65%；住房保障支出416.21万元，占5.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数6722.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算250万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:勘察测绘院定额补助支出240万元，主要用于勘察测绘院个人和家庭补助支出等方面。专项工作经费10万元，用于专项工作支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费1566.16万元，比上年预算增加64.74万元，增加4.31%，主要是按照过紧日子的有关要求，本单位会厉行节约，大力压减各项支出，但是增加了非税执收成本，导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降4.35%，主要是因为本部门坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算6万元，拟召开土地管理法会议，人数130人，内容为土地管理法；培训费预算6万元，拟开展6次培训，人数120人，内容为不动产、执法等各项业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为6972.22万元，其中，基本支出6722.22万元，项目支出250万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

 2026年祁阳市自然资源局预算公开表