目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责保障水资源的合理开发和利用，拟订水利规划，起草有关规范性文件草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和镇（街道）供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准意见。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河（湖）以及河口治理和开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11.指导协调重大涉水违法事件的查处，协调、跨镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12.开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河（湖）和重要水工程的防御洪水抗御旱灾应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门共9个内设机构：办公室（信访办公室）、规划计划与财务科教股、行政审批与安全法制股、人事股、水资源与水土保持股（市节约用水办公室）、建设与运行管理监督股（水旱灾害防御股）、河长制工作与河湖管理股、农村水利水电股、水库移民股。

所属事业单位8个：水行政执法大队、水旱灾害预防事务中心、水利建设项目与物资管理中心、水利工程质量与安全监督站、农村饮水事务中心、水利工程管理站、河道与堤防管理站、地方电力管理站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市水利局本级、祁阳市水利与库区移民事务中心、祁阳市大江水库管理所、双牌灌区祁阳市支渠管理所、祁阳市龙江桥水库管理所、祁阳市石喝灌区管理所、祁阳市文家冲水库管理所、祁阳市于家冲电灌站、祁阳市内下电站管理局、祁阳市人民灌区管理所(祁阳市人民电站)、祁阳市老屋冲电站（祁阳市黎家坪综合供水公司）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 5563.73 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入  5563.73万元，政府性基金预算财政拨款收入 0  万元。收入较上年减少 725.833 万元，缩减11.54%，主要是因为农林水预算收入较去年有所减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算  5563.73万元，其中，社会保障和就业支出511.53 万元，卫生健康支出 215.93 万元，农林水支出4454.33万元，住房保障支出381.94万元。支出较上年减少725.833 万元，缩减11.54 %，具体原因：农林水类支出较上年减少了795.84万元，是因为水利工程运行维护资金较去年大幅减少；社会保障和就业类支出较去年增加了32.38万元，卫生健康类支出较上年增加了15.36万元，住房保障类支出较上年增加了22.27万元,这三项增加是因为2024年职工工资普调，所以缴存基数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 5563.73万元，其中，一般公共服务支出  0万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出  0 万元，占0  %；社会保障和就业支出 511.53万元，占 9.19%；卫生健康支出 215.93万元，占 3.88%；农林水支出4454.33万元，占80.06%；住房保障类支出381.94万元，占6.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数5563.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费 417.3万元，比上年预算减少 380.52万元，减少 47.69 %，主要原因：一是遵循财政“过紧日子”的要求，压缩公用经费支出；二是局机关的非税收入成本较去年有所减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为22.46 万元，其中，公务接待费 17.46万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费  0万元，公务用车运行费 5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较上年减少 15.92万元，减少 41.48 %，主要是严格管控“三公”经费，减少不必要的公务接待，控制公务接待支出标准，并按照财政相关规定压减公务车运行维护支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 9.47万元，拟召开工作总结、业务交流及工作安排等会议，人数 650人，内容为小型水库运行管理工作推进会、防汛抗旱、水利工程运行维护等各种工作调度会；培训费预算  14.22万元，拟开展各项水利业务能力培训，人数 1127 人，内容为防汛抗旱、水土保持、水利工程建设及维护、农村安全饮水等各项业务培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况： 2025年本部门政府采购预算总额 814万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 814  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 5563.73 万元，其中，基本支出 5563.73 万元，项目支出 0 万元，本年度重点项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（/市）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2025年部门预算表

附件：2025年祁阳市水利局部门预算公开表