目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家统计调查任务；检查统计监督法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2. 为市委、市政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测检查和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3. 统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

4. 建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；组织协调全市城市、农村、企业调查工作.

5. 完成市委市政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

1. 机构设置：祁阳市统计局内设办公室、业务股、法规股、综合统计与国民经济核算股、计算机站、社会经济调查队、民调中心等股室。

2. 人员（不含临聘人员）：祁阳市统计局共有在编干部职工23人。

二、部门预算单位构成

祁阳市统计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有祁阳市统计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算392.11万元，其中，一般公共预算财政拨款收入392.11万元，收入较上年增加74.24万元，增长23.36%，主要是预算结构调整，部分项目经费调整为机关运行经费，第五次全国经济普查安排了专项经费80万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算392.11万元，其中，一般公共服务支出351.76万元，社会保障和就业支出28.79万元，卫生健康支出11.56万元，支出较上年增加74.24万元，增长23.36%，主要是预算结构调整，部分项目经费调整为机关运行经费，第五次全国经济普查安排了专项经费80万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算392.11万元，其中：一般公共服务支出351.76万元，占89.71%；社会保障和就业支出28.79万元，占7.34%；卫生健康支出11.56万元，占2.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数312.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出80万元，主要用于常规统计调查、基层统计站建设、统计联网直报工作、统计数据监测及第五次全国经济普查前期工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费78万元，比上年预算增加51.6万元，增长195.45%，主要是预算结构调整，部分项目经费调整为机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.9万元，其中，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，减少5.95%，主要是我单位加强“三公”经费管理，严控三公经费支出，凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为392.11万元，其中，基本支出312.11万元，项目支出80万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023年度祁阳市统计局部门预算公开表