目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.收集和接收本馆接收范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。

2.开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

3.开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4.开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

5.开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案全文数字化加工处理工作，建立健全数字档案馆。

6.整理、保管档案资料，保守党和国家机密，搞好安全保卫工作，确保档案资料的完整与安全。

（二）机构设置。

本单位内设机构包括：办公室、业务股、管理利用股3个股室，本单位无下属单位。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算195.06万元，其中，一般公共预算财政拨款收入195.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少54.2万元，减少21.7%，主要是项目支出资金的减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算195.06万元，其中，一般公共服务支出181.01万元，社会保障和就业支出10.12万元，卫生健康支出3.93万元。支出较上年减少54.2万元，减少21.7%，主要是项目支出资金的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算195.06万元，其中，一般公共服务支出181.01万元，占92.8%；社会保障和就业支出10.12万元，占5.2%；卫生健康支出3.93万元，占2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数76.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算119万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案事务经费支出69万元，主要用于重点档案抢救;三重档案(征集整理全市“重点项目、重大事件、重要活动”的声像、电子、文书);民生档案利用;新馆信息化系统、水电空调、除湿机、电梯运行、购置安全保卫设备、新聘3名保安及运转经费等方面；数字档案馆建设支出50万元，主要用于数字档案馆建设、添置设备等方面；。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费8.64万元，比上年预算增加6.24元，增加160%，主要原因是2022年机关运行经费预算数按人均1.08万元预算，本单位按8人基数预算，2021按人均0.3万元预算共2.4万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，减少38.5 %，主要是压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5 万元，拟召开档案工作会议，人数100人，内容为档案工作总结表彰与业务指导；开支培训费0.5万元，从项目支出中列支，用于开展业务培训，人数100人，内容为档案业务专业培训。拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况： 2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算  万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为195.06万元，其中，基本支出76.06万元，项目支出119万元，本年度无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 附件：2022年祁阳市档案馆部门预算公开表