目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、参与祁阳大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好市工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

4、引导会员按照党的十八大和十八届三中全会精神要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；

5、遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业管理制度，维护市场经济秩序；

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；

7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；

9、增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务；

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；

11、依法加强会费管理；

12、承办政府和有关部门委托事项；

13、加强非公有制党工委党建工作力度。

（二）机构设置。

1、祁阳市工商业联合会内设机构4个；1、办公室；2.财务室；3、经济联络部；4、会员部。本部门预算编制范围为机关本级预算，本部门无下属单位。

2、人员（不含临聘人员）：市工商联共有在编干部职工7人。

二、部门预算单位构成

祁阳市工商业联合会没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有祁阳市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算97.51万元，其中，一般公共预算财政拨款收入97.51万元。收入较上年增加25.85万元，增加36.07%，主要是单位人员增加，各项支出有所增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算97.51万元，其中，一般公共服务支出85.68万元，社会保障就业支出8.34万元，卫生健康支出3.49万元。支出较上年增加25.85万元，增加36.07%，主要是单位人员增加，各项支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算97.51 万元，其中，一般公共服务支出85.68万元，占87.87%；社会保障和就业支出8.34 万元，占8.55%；卫生健康支出3.49万元，占3.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数70.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算26.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

1、部分原工商业生活困难补助支出1.8万元，主要用于对原工商业者生活困难补助等方面；

2、工商事业发展经费支出25万元，主要用于“光彩事业”建设、异地商会发展和管理、非公经济组织党建工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费8.4万元，比上年预算增加5.2万元，上升162.5%，主要是单位人员增加，支出预算有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，减少2.86%，主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，规范公务接待管理。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开工商联执委会议，人数113人，内容为选举产生新的副会长、常委、执委等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为97.51万元，其中，基本支出70.71万元，项目支出26.8万元，本年度无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：祁阳市工商联2022年部门预算公开表