2021年祁阳县档案馆部门预算公示_部门预算

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2021年祁阳县档案馆部门预算公示

2021-03-22 11:24
来源：祁阳县档案馆
作者：
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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支情况表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年项目支出绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.收集和接收本馆接收范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。

2.开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

3.开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4.开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

5.开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案全文数字化加工处理工作，建立健全数字档案馆。

6.整理、保管档案资料，保守党和国家机密，搞好安全保卫工作，确保档案资料的完整与安全。

（二）机构设置。

本单位内设机构包括：办公室、业务股、管理利用股3个股室，本单位无下属单位。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算139.31万元，其中，一般公共预算拨款139.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少161.03万元，主要是比2020年减少了消防设施建设特殊项目。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算139.31万元，其中，一般公共服务127.27万元，社会保障和就业支出8.20万元，卫生健康支出3.84万元。支出较去年减少161.03万元，主要是比2020年减少了消防设施建设特殊项目。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算139.31万元，其中，一般公共服务支出127.27万元，占91.35%；社会保障和就业支出8.20万元，占5.89%，卫生健康支出3.84万元，占2.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数70.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案管理与保护专项支出41万元，主要用于确保档案实体、利用安全等方面；档案馆运行维护经费支出28万元，主要用于确保档案馆业务日常运转与软硬件日常件维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费2.4万元，比上年预算减少28.9万元，下降92.33%，主要是2021机关运行经费按人均0.3万元预算，共8人2.4万元，无非税预算。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是节约开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开档案工作会议，人数100人，内容为档案工作表彰会议，会议程序从简，不列支预算；培训费预算0万元，拟开展本县档案管理业务人员业务培训，人数100人，内容为档案管理业务培训；

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额

0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为139.31万元，其中，基本支出70.31万元，项目支出69万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。