第一部分 祁阳市工商业联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分  祁阳市工商业联合会单位概况

 一、部门职责

（一）参与祁阳大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好市工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（四）引导会员按照党的十八大和十八届三中全会精神要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。

（五）遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业管理制度，维护市场经济秩序。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（八）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作。

（九）增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（十）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（十一）依法加强会费管理。

（十二）承办政府和有关部门委托事项。

（十三）加强非公有制党工委党建工作力度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市工商业联合会内设机构包括：办公室、财务室、经济联络部、会员部。本部门预算编制范围为机关本级预算，本部门无下属单位。

（二）决算单位构成。祁阳市工商业联合会2024年部门决算公开单位构成包括：祁阳市工商业联合会本级。

 第二部分    部门决算表

  
    






 

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计272.1万元。与上年相比，增加43.68万元，增长19.12%，主要是因为人员工资有所增加，增加了商会奖补经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计136.05万元，其中：财政拨款收入136.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计136.05万元，其中：基本支出130.24万元，占95.73%；项目支出5.8万元，占4.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计272.1万元，与上年相比，增加43.68万元,增长19.12%，主要是因为人员工资有所增加，增加了商会奖补经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出136.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21.84万元，增长19.12%，主要是因为人员工资有所增加，增加了商会奖补经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出136.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.82万元，占79.99%；社会保障和就业（208）支出12.05万元，占8.86%；卫生健康（210）支出3.62万元，占2.66%；住房保障支出（221）支出6.56万元，占4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为116.32万元，支出决算数为136.05万元，完成年初预算的116.96%，其中：

1、一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）。

年初预算为94.18 万元，支出决算为103.02万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）一般行政管理事务（2012802）。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：项目支出严格按照相关要求支出。

3、一般公共服务（201）商贸事务（20113）一般行政管理事务（2011302）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：增加了异地商会招商引资的奖补资金。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：人员未发生变动，严格执行预算数。

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899   ）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：预算未详细分类该项开支，统一列支在一般行政管理事务项目，而决算详细分类列出。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：人员未发生变动，严格执行预算数。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：人员未发生变动，严格执行预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出130.24万元，其中：

人员经费103.23万元，占基本支出的79.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费27.01万元，占基本支出的20.74%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的0.63%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费支出。2024年度共接待来访团组8个、来宾65人次，主要是社会各界团体考察工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出27.01万元，比年初预算数减少1.39万元，降低4.89%。主要原因是：严格控制了单位各项费用开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开执委会和主席（会长）轮值会议，人数136人，内容为总结上年经验、制定年度计划和年中实施情况；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额7.44万元，其中：政府采购货物支出1.6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.84万元。授予中小企业合同金额7.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.44万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金5.8万元。其中，一般公共预算项目1个1.8 万元，占一般公共预算支出总额的1.32%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“原工商者生活困难补助”“等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数114.52 万元，执行数130.25万元，完成预算的113.74%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是招商引资和慰问走访；二是引导会员积极参与“光彩事业”。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。；二是专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。下一步改进措施：一是完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位；二是规范资金管理行为，提高资金使用效益。二是部门评价结果。“原工商者生活困难补助”项目全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：：一是绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。；二是专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。下一步改进措施：一是完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位；二是规范资金管理行为，提高资金使用效益。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。我单位已将绩效自评情况向全体工作人员进行通报，针对我办在2024年取得的成绩，要求各部门在下一年继续保持和追求更高的进步。对于在绩效评价中所遇到的问题，已进行认真梳理和调整，并要求各部门严格按照相关法律法规办理。

第四部分    名词解释

 一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分   附 件

 2024年度部门整体支出绩效自评报告

 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况（包括职能职责、人员）

1．主要职能。

我单位属于机关公务员管理单位，主要职能参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

2．机构情况。市工商联属于正科级公务员管理单位。

3．人员情况。2023年本单位年末实有人数7人，与上年年末人数一样。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

单位支出主要为了规范管理促发展，提高资金绩效。考察调研补贴资金主要为了招商引资和慰问走访；维权服务资金为了维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；对外联络资金为了做工商界代表人士政治安排的推荐工作；光彩事业资金为了引导会员积极参与“光彩事业”;民行业商(协)会组建资金为了帮助各乡镇尽快成立商会，帮忙乡镇商会开展工作；民企联村资金帮忙企业积极参加乡村经济建设，促进乡村经济快速发展。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度财政拨款基本支出130.25万元，其中:人员经费103.23万元，占基本支出的79.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.01万元，占基本支出的20.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年项目支出年初预算1.8万元。上年结转0万元，调整0万元，全年可执行预算合计1.8万元。

根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关部室负责。项目资金严格执行局里制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。

2.项目资金实际使用情况分析

2024年度财政拨款项目支出1.8万元，其中：部分原工商业者生活困难补助1.8万元。其中包括：部分原工商业者生活困难补助等费用。

3.项目资金管理情况分析

1、项目资金实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、经费到达后，我部制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算项目资金的使用情况。

3、定期向部领导汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，未出现项目滞后情况。

4、所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1. 数量指标。为社会发展献言献策完成8件，提交调研报告2篇，报送社情民意信息10篇，为企业提供法律维权8次，组织招商引资活动4次，开展工作走访180家，组织“万企帮万村”活动，联系45家企业为15个村完成结对。发展茶叶、油茶、药材种植产业面积2万亩，举办常执委相关培训3期。

2. 质量指标。提交提案使用率达90%以上，招商引资项目落地100%，活动及时开展率达100%，结对签约成功率66%，培训合格率100%，精准帮扶95%以上。任务完成及时率85%。成本发生规范合理率100%。

3. 时效指标。各项工作任务完成及时率达到了100%。

4. 成本指标。成本发生规范合理率达到了100%。

四、绩效评价结论

评价组通过对本部门2023年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了全市交警工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分98.98分，评价结果为“优”。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

（二）专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

（三）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1、完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。

3、构建资金监管体系，加强对专项资金的监管检查力度。

七、其他需要说明的情况

无