目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）收集和接收本馆接收范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。

（二）开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

（三）开展档案编研，编研出版档案史料、开展档案图片资料展览等，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（四）开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

（五）开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案全文数字化加工处理工作，建立健全数字档案馆。

（六）整理、保管档案资料，保守党和国家机密，搞好安全保卫工作，确保档案资料的完整与安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、档案管理股、档案利用股、档案信息编研股4个股室，本单位无下属单位。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级（无下属单位）。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计249.26万元。与上年相比，减少51.08万元，减少17.01%，主要原因是：减少了档案馆消防项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计249.26万元，其中：财政拨款收入249.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计249.26万元，其中：基本支出78.54万元，占31.51%；项目支出170.72万元，占68.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计249.26万元，与上年相比，减少51.08万元，减少17.01%，主要是因为减少了档案馆消防项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出249.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少51.08万元，减少17.01%，主要原因是：减少了档案馆消防项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出249.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.91万元，占93.04%；社会保障和就业支出（类）支出8.18万元，占3.28%;卫生健康支出（类）3.84万元，占1.54%；住房保障支出（类）5.33万元，占2.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为139.31元，支出决算数为249.26万元，完成年初预算的178.92%，其中：

1、一般公共服务（201类）档案事务（20126款）行政运行（2012601项），年初预算为57.44万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算数的106.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常的工资福利性支出增加；

2、一般公共服务（201类）档案事务（20126款）一般行政管理事务（2012602项）年初预算为0万元，支出决算为11.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算；

3、一般公共服务（201类）档案事务（20126款）档案馆（2012604项）年初预算为69万元，支出决算为151万元，完成年初预算的218.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：档案馆维护运行项目支出的增加。

4、一般公共服务（201类）档案事务（20126款）其他档案事务支出（2012699项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算；

5、一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）行政运行（2013101项）年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算；

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2010505项）年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出志年初预算数无变动；

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）年初预算为3.86万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结算根据人员经费调整核减；

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出78.54万元，其中：人员经费67.24万元，占基本支出的85.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费11.3万元，占基本支出的14.39%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1万元，完成预算的76.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位无公务车。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为1万元，完成预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出，与上年相比减少0.005万元，减少的主要原因是严格接待制度和接待标准，严控接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组7个、来宾95人次，主要是参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.3万元，比上年决算数减少15.98万元，降低58.58%。主要原因是：办公费及扶贫等其他商品服务支出减少。比年初预算数增加8.9万元，增长270%，主要原因是年初预算按人均0.3万元，本单位8人，年初预算数为2.4万元，远不能满足工作正常运转。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.8万元，从项目支出列支，用于召开全市档案工作会议，人数120人，内容为全年档案工作总结表彰会议；开支培训费1万元，其中0.5万元为项目支出列支，用于开展业务培训，人数100人，内容为档案业务专业培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额86.5万元，其中：政府采购货物支出86.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于服务支出金额为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年整体支出249.26万元，其中项目支出170.72万元，本年度无重点项目支出。

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的59.42%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“档案管理与保护专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是突出做好脱贫攻坚、疫情防控“两类”档案的归集、目录上报及整理归档工作；二是采集“两类”档案目录46285余条，目前已接收18个单位“两类”档案进馆；三是完成了消防工程建设，四是采购了档案馆必要的硬件设施。

组织对本级单位1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出249.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，本单位按照统筹兼顾、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了人员经费、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，保障了档案馆的正常运行与维护，具体绩效目标完成情况如下：一是做好新修改的《档案法》的学习宣传，把档案的信息化建设、档案的法制化建设提到重要的议事日程；二是突出做好脱贫攻坚、疫情防控“两类”档案的归集、目录上报及整理归档工作，采集“两类”档案目录46285余条，目前已接收18个单位“两类”档案进馆;三是数字档案馆建设列入祁阳市“十四”发展规划。争取财政专项资金100万元，用于“两类”档案、农村土地确权档案的档案密集架、消防、信息化建设的设施、设备购置，资金已全部到位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“档案管理与保护专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是接收档案17余万件；二是增添了全自动温湿度自控系统设备。发现的主要问题及原因：档案安全体系建设有待进一步提升，档案安全措施有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强档案管理信息自动化、标准化建设；二是加强档案队伍建设，促进档案管理科学化、规范化。 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“档案管理与保护专项”项目绩效评价

2021年年本单位项目支出预算为41万元，实际项目支出资金为41万元，100%完成了项目支出预算。项目资金支出严格执行财务管理制度，做到专款专用，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度本单位的项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。本单位2021年的项目资金主要用于档案管理与保护工作，用于抢救档案、征集三重档案、接收档案，确保档案事业发展，推动档案工作不断向更高水平、更高层次迈进。

（二）绩效目标。根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，对2021年“档案管理与保护专项”项目支出经费使用情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

（1）动态性原则。按时间动态分阶段完成指标目标。

（2）可量化原则。数据的真实性和可靠性是进行监测的前提条件和重要保障,需要大量的统计数据作为支持,选取的指标应该具有可量化的特点。 

（3）层次性原则。本项目分三级指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

一是成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；二是建立指标体系设计与评价方案；三是按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要开展资金使用情况调查工作；四是撰写评价报告。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（100分）

（一）项目决策（20分）

1、项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

2、决策过程10分

（1）决策依据5分：专项资金的使用符合相关规定，档案管理与保护工作列入了2021年度工作计划；

（2）决策程序5分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

3、资金分配6分

（1）分配办法3分：我单位年初召开了党组会议，讨论研究了单位项目资金的合理使用情况，做到资金合理使用。

（2）分配结果方面3分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用与年初计划及资金使用稍有出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目管理（25分）

1、资金到位5分

（1）到位率3分：2021年度市财政给本单位41万元项目资金，实际到位41万元。

（2）到位实效2分：资金到位及时，专项工作顺利开展。

2、资金管理10分

（1）资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

（2）财务管理3分：我单位制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

3、组织实施10分

（1）组织机构1分：我单位分工明确，专项工作安排专人专抓。     

（2）项目实施3分：根据项目目标，合理安排项目的实施，并确保完成任务目标。

（3）管理制度6分：我单位资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。

（三）项目绩效（55分）

1、项目产出15分

（1）产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位完成了年初制定了工作目标。

（2）产出质量4分：确保了档案保护与收集工作有序开展。

（3）产出实效3分：项目的开展，在规定的时间内完成。

（4）产出成本3分：2021年专项经费预算资金41万元，到位41万元，实际支出41万元。

2、项目效果40分

（1）经济效益8分：通过项目的实施，确保了确保档案实体、利用安全，避免经济损失。

（2）社会效益8分：通过项目的实施，确保了保障档案管理收集与整理。

（3）环境效益8分：通过项目的实施，避免了不必要的因安全事故。

（4）可持续影响8分：通过项目的实施，增加了大家对档案的保护意识。

（5）服务对象满意度8分：群众满意度98%。

四、总体绩效自评情况

一是按相关规定、制度，规范项目支出资金管理；二是按时完成当年计划，合理安排项目支出；三是实现项目目标，确保了档案实体、利用安全，全年共接收整理档案17余万件。自评分数为98分，等级为良好。

五、存在的问题及建议

发现的主要问题及原因：档案安全体系建设有待进一步提升，档案安全措施有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强档案管理信息自动化、标准化建设；二是加强档案队伍建设，促进档案管理科学化、规范化。

2021年项目支出绩效自评指标计分表

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

我单位认真贯彻落实财政支出有关文件精神，从严从紧控制公务开支要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各项有关法律法规、财务规章制度，认真开展绩效评价。

2021年，根据年初工作规划和重点性工作，以中心工作为重点，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、2021年预算执行方面，2021年共支出249.26万元，支出总额控制在预算总额以内，2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1万元，完成预算的76.9%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上严格遵守各项财政纪律，在项目资金的使用严格做到专款专用。

（三）2021年档案馆工作取得的成绩

1、突出做好新修改的《档案法》的学习宣传，把档案的信息化建设、档案的法制化建设提到重要的议事日程。

2、突出做好脱贫攻坚、疫情防控“两类”档案的归集、目录上报及整理归档工作，采集“两类”档案目录46285余条，目前已接收18个单位“两类”档案进馆。

3、档案基础业务建设有序推进。一是数字档案馆建设列入祁阳市“十四”发展规划。二是争取财政专项资金100万元，用于“两类”档案、农村土地确权档案的档案密集架、消防、信息化建设的设施、设备购置。