目  录

第一部分 祁阳县科技和工业信息化局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁阳县科技和工业信息化局部门概况

一、部门职责

根据《祁阳县科技和工业信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，县科工局是负责调节全县近期国民经济运行的综合经济部门。

1、贯彻执行科技的法律、法规、规章和方针政策，会同有关部门研究提出地方性科技政策、实施意见，并组织实施和监督检查；负责制定全县有关科技的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施。 

2、负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、科技计划申报、科技成果鉴定等工作。

3、促进科技与金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。

4、拟订并组织实施全县科技发展规划，编制中长期规划和年度计划。确定科技优先发展领域，拟订政策引导科技计划并指导实施。

5、会同有关部门拟订促进高新技术产业发展的政策措施；指导全县科技园区的开发、建设和管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

6、研究提出全县有关科技、工业体制改革的政策措施和实施方案；负责相关体制改革工作的安排部署和协调督促工作；指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

7、负责全县科技事业发展等经费的使用、监督和管理；负责全县工业领域中央、省、县级财政性技术改造专项资金；会同有关部门研究提出县级资金安排预算；负责有关科技、二轻工业方面的县属国有资产监督管理，会同有关部门提出科技资源资产合理配置的政策、措施建议，优化相关资产资源配置。

8、牵头拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议并组织实施；指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

9、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

10、研究拟订全县新型工业化和电力（含水电）、医药、食品等行业的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题实施行业管理；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

11、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作；负责全县国防科技工业的综合协调管理、军民整合推进工作职责。

12、起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

13、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

14、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作（除县国资委负责的以外）；推进全民创业。

15、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护。

16、综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

17、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件，推进全县信息化建设。

18、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务现场。

19、负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

20、负责组织制定墙体材料革新和建筑节能推广的总体规划、年度规划和目标，并组织实施；负责管理新型墙体材料发展专项基金，并监督检查使用情况。

21、编制全县散装水泥的发展规划和年度计划，并组织实施；负责对全县散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务。

22、会同有关部门拟订全县电力工业（含水电）的行业发展规划，并组织实施行业管理和监督；培育和监管电力市场，规范电力市场秩序，行使电力行政许可、电力监督检查、电力行政处罚等相关法律、法规、规章作出的行政行为；处理电力市场纠纷、发布电力市场信息；研究提出电力价格政策方面的意见，参与电价整顿、改革及管理工作；指导推动节约用电和电力需求平衡管理工作。

23、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出完善意见，报机构编制部门明确。

二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置。县科工局内设机构包括：1、办公室；2、人事股；3、综合法规股（行政审批服务股）；4、科技管理股；5、经济运行发展股（中小企业股，对外称县加速推进新型工业化领导小组办公室）；6、技改和电子信息股（对外称县国防动员委员会信息动员办公室）；7、节能与综合利用股（对外称县力行政执法大队）；8、计财股

单位下属机构分别如下：

1、工业企业改制服务办公室。

2、县生产力促进中心和县技术市场管理办公室。

3、祁阳县中小企业投诉中心，副科级全额拨款事业单位。

4、祁阳县中小企业服务中心，正股级全额拨款事业单位。

5、祁阳县中小企业信用担保中心，副科级自收自支事业单位。

6、祁阳县经济信息中心，副科全额拨款事业单位。

7、祁阳县散装水泥办公室和祁阳县新型墙体材料办公室，均为正股级全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成。2020年县科技和工业信息化局决算公开的单位构成为本级。

第二部分  部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计7651.80万元，与2019年相比，增加1856.7万元，增长32.00%，主要是因为县财政预算安排增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7651.80万元，其中：财政拨款收入7651.80   万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7651.80万元，其中：基本支出445.82万元，占比5.83%；项目支出7205.98万元，占比94.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7651.80万元，与2019年相比，增加1856.7万元，增长32.00%，主要是因为县财政预算安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7651.80万元，占本年支出合计的100%，与2019年支出5795.10万元相比，财政拨款支出增加增加1856.7万元，增长32.00%，主要是因为县财政预算安排增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7651.80万元，主要用于以下方面：科学技术支出6926.08万元，占比90.52%；社会保障和就业支出73.19万元，占比0.96%；卫生健康支出16.78万元，占比0.22%；资源勘探信息等支出608万元，占比7.95%，住房保障支出27.75万，占比0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为483.7万元，支出决算数为7651.80万元，完成年初预算的1581.93%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数260.11万元，支出决算数328.10万元，完成年初预算的126.14%。决算数大于预算数原因是本年包含上年度人员工资调增所导致的增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数125万元，支出决算数570.80万元，完成年初预算的456.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排增加一般行政事务经费。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算0万元，支出决算175.18万元，原因是此项费用为企业申报项目省财政厅拨入的专项经费，未纳入年初预算。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算0万元，支出决算130.00万元，原因是此项费用为企业申报项目省财政厅拨入的专项经费，未纳入年初预算。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100%。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5,712.00万元，原因是此项费用为企业申报项目省财政厅拨入的专项经费，未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算38.48万元，支出决算数35.27万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动所致。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算32.12万元，完成年初预算的0%，原因是退休人员死亡，年中财政拨款，未纳入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2.00万元，原因是公益性岗位人员死亡一次性补助，年中财政拨款，未纳入年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算18.31万元，支出决算数16.78万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动所致。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算204.00万元，原因是此项费用为企业申报项目省财政厅拨入的专项经费，未纳入年初预算。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算0万元，支出决算404.00万元，原因是此项费用为企业申报项目省财政厅拨入的专项经费，未纳入年初预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算28.00万元，支出决算27.75万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出445.82万元，人员经费348.59万元，占基本支出的78.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费97.23万元，占基本支出的21.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.44万元，完成预算的94.4%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.44万元，完成预算的94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少1.01万元，减少9.67%,减少的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，本单位因公车改革而没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.44万元，占94.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.44万元，全年共接待来访团组128批次、来宾982人次。主要是省、市领导到单位考察调研及其他县区、单位到我局学习交流等所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位因公车改革而没有公车。公务用车运行维护费0.00万元，本单位因公车改革而没有公车，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2020年无政府性基金预算收入支出决算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

为落实《预算法》有关财政支出进行绩效评价规定，加强预算绩效工作管理，根据相关文件精神，2020年我单位对预算绩效工作已作自我评价，预算绩效评价工作顺利推进，预算资金的使用效益有了较大提升。（具体详见附件：2020年度财政整体支出绩效评价报告）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出97.23万元，比年初预算数增加69.24万元，增加247.29%。主要原因是工资津贴等人员经费逐年增加，导致经费增幅较快。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.57万元，用于召开培训会议，人数187人，内容为企业统计员培训；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

6、机关运行经费：反映单位财政拨款基本支出中用于购买商品和服务的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

县科技和工业信息化局为正科级全额拨款的行政事业单位，主要职责是负责调节全县近期国民经济运行的综合经济。县科技和工信局内设股室8个，分别是：办公室、人事股、综合法规股、科技管理股、经济运行发展股、技改和电子信息股、节能与综合利用股、计财股。下属单位分别是：工业企业改制服务办公室、县生产力促进中心和县技术市场管理办公室、祁阳县中小企业投诉中心、祁阳县中小企业服务中心、祁阳县中小企业信用担保中心、祁阳县经济信息中心、祁阳县散装水泥办公室和祁阳县新型墙体材料办公室。行政编制16人，现有人员15人。参公事业编制27人，现有22人。退休47人。

二、财政资金预决算编制及资金到位情况

（一）预决算编制。本单位按照县财政的安排初，认真编制年预算和年终决算，正确反映本单位预决算情况。

（二）预算执行情况。本单位每月向县财政报送用款计划，包括人员工资津贴和公用经费，县财政审核后，单位再通过直接支付或授权支付方式使用资金。全年的预算资金按月度分解，单位按月支付，确保单位资金平衡使用、合理使用。

（三）资金到位情况。本单位经过年终决算，到位资金7651.80万元，其中基本支出445.82万元、项目支出7205.98万元；人员经费348.59万元、公用经费97.23万元。

三、财政支出绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

通过运用有关方法和手段，对财政资金开展绩效评价，评价财政资金在机构运行、业务管理和工作任务等过程中是否达到预期的结果，评价财政资金在资金分配、运行、使用及支付等过程中是否合理合法合规，评价财政支出是否达到预期的社会效果和经济效果。

（二）绩效评价的机构和人员

县财政布置绩效评价工作以来，本单位非常重视，成立了以财务室、办公室、政工股为主要部门，三个股室相关人员为成员的绩效评价工作组，分管财务领导为组长，负责落实绩效工作，协调相关事项。

（三）绩效评价的依据、方法和原则

依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件进行财政资金绩效评价。在此基础上，对本单位2020年度的整体支出情况进行内部自我评价，总结单位财政资金支出的经济效果和社会效果。

评价的原则：一是经济性、效率性、有效性原则；二是定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅。三是真实性、科学性、规范性原则。

（四）绩效评价的结果

1、机构运转有保障。本年度本单位基本支出445.82万元，包括工资津贴等人员经费及对家庭和个人方面的支出，为单位正常运转提供了强力保障。

2、事业发展有支撑。本年度单位项目支出7205.98万元，包括公用经费、专项经费。这些资金为单位事业工作目标和发展目标的顺利开展和完成提供了物质支撑，有力地促进了各项事业的开展和实施，圆满地完成县委县政府交办的各项工作任务。

（五）绩效评价的结论

本单位认为，通过单位开展的自我绩效评价，总的来说，财政整体支出绩效已经达到的预期的社会效益和经济，保障单位正常运转和事业发展，顺利完成了各项目标任务。评价等级：良好。

四、主要经验及做法

1、认真贯彻国家有关政策。财政财务工作政策性很强，必须在国家法律法规和政策的规定下进行具体业务操作。年初，本单位严格按照“预算法”和县财政具体操作意见，认真编制并通过了单位的部门预算；同样，年末编制了部门决算工作并达到各级财政部门的要求。在年中预算执行过程中，也是严格遵照国家预算法和县财政的相关规定，按月按进度使用财政资金，让资金均衡使用。

2、制订财务制度等相关管理制度。要想让财政资金发挥最大的效益，保障资金用在刀刃上，单位制订了财务管理制度，通过该制度规范资金合规合法使用，每花的一分钱都能经得起检验。制订了预决算编制办法，从而规范预算、决算的操作程序和编制流程，使预决算编制工作更加规范合理。制订了资产管理制度，让单位房屋、办公设备等资产得到充分利用。制订了房屋出租管理制度，规范出租行为，让出租在阳光下操作、在监督下运行。

五、存在的问题

1、预算法约束力不太强。年初预算编制工作终结后，就是执行的问题。但在实际过程中，一些问题左右领导思想，导致预算执行出现偏差，特别是一些捐助赞助等类的支出比较多，从而挤占正常的支出，使正常支出得不到保障。

2、专项资金安排不够。本单位涉及企业改革遗留问题较多，花钱的地方也较多。但由于县财政财力原因不能足够安排专项资金，导致某些工作不能顺利开展，即使开展了，也不能得到圆满的完成。

六、意见建议

1、严格按预算法和预算编制执行预算支出。杜绝没有预算安排的支出行为，保障单位各项预算支出有资金保障。

2、用好专项资金。虽然财政在专项资金预算安排上有一定缺口，但这个问题目前无法解决，只有通过节支减支办法减少支出规模，控制不合理的支出，用好用活存量资金。