第一部分 祁阳县工商业联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁阳县工商业联合会部门概况

一、部门职责

1、参与祁阳大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好县工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

4、引导会员按照党的十八大和十八届三中全会精神要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；

5、遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业管理制度，维护市场经济秩序；

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；

7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；

9、增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务；

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；

11、依法加强会费管理；

12、承办政府和有关部门委托事项；

13、加强非公有制党工委党建工作力度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳县工商业联合会内设机构4个；1、办公室；2.财务室；3、经济联络部；4、会员部。本部门预算编制范围为机关本级预算，本部门无下属单位。

（二）决算单位构成。祁阳县工商业联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县工商业联合会本级。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计113.72万元。与2019年相比，增加17.72万元，增长18.45%，主要是因为单位各项支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计113.72万元，其中：财政拨款收入113.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计113.72万元，其中：基本支出87.72万元，占77.14%；项目支出26万元，占22.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计113.72万元，与2019年相比，增加17.72万元，增长18.45%，主要是因为单位各项支出都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出113.72万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加17.72万元，增长18.45%，主要是因为单位各项支出都有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出113.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出82.46万元，占支出总额的72.51%；社会保障和就业（208）支出24.37万元，占支出总额的21.43%；卫生健康（210）支出2.69万元，占支出总额的2.37%；住房保障（221）支出4.19万元，占支出总额的3.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为79.1万元，支出决算数为113.72万元，完成年初预算的143.76%，其中：

1、一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）。

年初预算为47.16万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的119.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是有部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（20128）一般行政管理事务（2012802）。

年初预算为22.8万元，支出决算为26万元，完成年初预算的114.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是有部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为6.21万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

4、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）其他优抚支出（2080899）。

年初预算为0万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的91.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为2.93万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出87.72万元，其中：人员经费 75.28万元，占基本支出的85.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费12.44万元，占基本支出的14.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.43万元，完成预算的95.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无变化。

公务接待费支出预算3.6万元，支出决算为3.43万元，完成预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费支出，公务接待次数减少，与上年相比减少0.57万元，减少14.25%，减少的主要原因是单位严格控制公务接待费支出，公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.43万元，全年共接待来访团组20个、来宾226人次，主要是社会各界团体考察工作等发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位严格规范专项经费管理，在预算执行中贯彻绩效管理理念，注重资金使用绩效，年初预算安排的专项经费有效保障了部门专项业务开展，达到了年初预期绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出12.44万元，比年初预算数增加8.64万元，增长227.37%，增长的主要原因是办公费、印刷费等费用增加。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年我单位财政拨款支出113.72万元，其中：

（一）基本支出87.72万元，其中：人员经费 75.28万元，占基本支出的85.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费12.44万元，占基本支出的14.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出预算为26万元，100%完成了项目支出预算。2020年的项目支出中包含考察调研6万元，维权服务4万元，对外联络4万元、光彩事业4万元、行业商(协)会组建4万元、民企联村4万元。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关部室负责。项目资金严格执行局里制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我单位的项目支出绩效评价报告如下：

一、绩效基本情况

我单位2020年的部门支出安排主要为了规范管理促发展，提高资金绩效。考察调研补贴资金主要为了招商引资和慰问走访；维权服务资金为了维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；对外联络资金为了做工商界代表人士政治安排的推荐工作；光彩事业资金为了引导会员积极参与“光彩事业”;民行业商（协）会组建资金为了帮助各乡镇尽快成立商会，帮忙乡镇商会开展工作；民企联村资金帮忙企业积极参加乡村经济建设，促进乡村经济快速发展。

二、绩效目标情况

根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

（一）春节期间开展走访慰问调研活动，保持企业和政府的良好沟通。由副主席负责，所需资金从考察调研项目支出。

（二）组织工商联界别政协委员参与政治协商建言献策，推荐工商联联络组政协委员19个。由党组书记负责，所需资金从对外联络项目支出。

（三）积极搭建融资平台，开展银企村座谈常态化，组织企业加入乡村建设。由副主席负责，所需资金从民企联村项目支出。

（四）围绕经济建设中心，全力开展招商引资工作。由副主席负责。所需资金从考察调研补贴资金支出。

（五）积极引导非公经济人士参与到精准扶贫、光彩事业和社会公益事业，由主席负责，所需资金从光彩事业资金支出。

（六）加强法律服务民企体系建设，由副主席负责。所需资金从维权补贴资金支出。

三、绩效自评情况

（一）加强学习教育。2019年以来，召开了8次民营企业家座谈会，组织会员企业学习党的十九大以来重要精神以及习近平总书记关于支持民营经济发展的重要讲话，提振民营企业做大做强信心。

（二）助力企业转型。以创新创业为主线，助力企业发展。会员企业中有规模以上企业17个，科技型中小企业9个，通过国家级新技术企业认定7家，其中天龙米业公司发明了“高档优质精米加工关键技术”；女企业家商会17位女企业家联合开发建设东部商贸城，容量2万吨的食品冷冻库和3万吨的果蔬水产保鲜库，填补了湘南地区的空白。

（三）拓展服务平台。积极搭建金融合作平台。与市建行、市邮政银行、市农发行等金融机构合作，帮助中小微企业融资发展。

（四）推进精准扶贫。出台了《祁阳县2018—2020年“百企联百村”精准扶贫行动实施方案》。引导民营企业参与“百企帮百村”活动。截止2021年8月，市工商联参与帮扶企业119个，实施项目116个，产业帮扶投入4500多万元，帮扶3.7万多人。

（五）加强“环境整治”。每年召开构建“亲”“清”新型政商关系联席会议1次以上，出台了《关于建立构建“亲”“清”新型政商关系联席会议制度实施方案》、《关于建立市级领导与非公有制经济代表人士交朋友制度》等一系列制度及文件并认真抓好落实。2020年以来，市委统战部开展“万企大走访、同心促发展”和民营企业代表人士谈心谈话活动，引导民营企业加快转型升级，推动民营经济高质量发展。

四、存在问题和建议

1、存在问题：

（一）项目资金到位较迟；

（二）部分项目支出存在挤占其他资金的现象。

（三）专项工作经费偏低，不能满足非公经济活动的更好开展。

2、建议：

一是预算资金在每年6月底前拨付到位；

二是增加专项资金的预算。