一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计300.34万元。与2019年相比，增加146.34万元，增长95%，主要是因为档案馆消防设施项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计300.34万元，其中：财政拨款收入300.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计300.34万元，其中：基本支出112.16万元，占37.3%；项目支出188.18万元，占62.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计300.34万元，与2019年相比，增加146.34万元,增长95%，主要是因为档案馆消防设施项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出300.34万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加146.34万元，增长95%，主要是因为档案馆消防设施项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出300.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.74万元，占90.5%；社会保障和就业支出21.19万元，占7%;卫生健康支出2.59万元，占0.9%；住房保障支出4.82万元，占1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为263万元，支出决算数为300.34万元，完成年初预算的114%，其中：

1、一般公共服务（201类）支出，全部为档案事务（20126款），年初预算为250.8万元，支出决算为271.74万元，完成年初预算数的108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。其中：

（1）一般公共服务（201类）档案事务（20126款）行政运行（2012601项）

年初预算为70.2万元，支出决算为83.56万元，完成年初预算的119.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加；

（2）一般公共服务（201类）档案事务（20126款）一般行政管理事务（2012602项）

年初预算为48.9万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的108.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加；

（3）一般公共服务（201类）档案事务（20126款）档案馆（2012604项）

年初预算为131.7万元，支出决算为135万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

2、社会保障和就业支出（类）21.19万元，年初预算为18万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的117.7%，决算数大等于年初预算数的主要原因是：人员的变动。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为6.13万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的91.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动因素。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0万元，支出决算为15.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.5万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.7万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的102.6%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出112.16万元，其中：人员经费84.88万元，占基本支出的75.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费27.28万元，占基本支出的24.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1万元，完成预算的66.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1万元，完成预算的66.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是大量压缩三公开支，与上年相比减少0.5万元，减少的主要原因是大量压缩三公开支,因工作需要，压缩接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无公务车，与上年相比持平，主要原因是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组7个、来宾95人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，严格管收支。2020年支出合计300.34万元，其中：基本支出112.16万元，项目支出188.18万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出27.28万元，比年初预算数减少4.02万元，减少12.8%。主要原因是：办公费及扶贫等其他商品服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，本单位召开会议程序简化、内容从简，限制人数和开会时间，没有列支会议费；开支培训费0.5万元，用于开展业务培训，人数50人，内容为档案业务专业培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

我单位认真贯彻落实财政支出有关文件精神，从严从紧控制公务开支要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各项有关法律法规、财务规章制度，认真开展绩效评价。

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，以中心工作为重点，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。一是档案业务稳步推进，档案资源体系建设有了新进展；二是档案编研利用成效显著；三是档案行政审批工作积极推进，最多“跑一次”工作按照全县总体要求和进度按时完成。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.2020年预算执行方面，2020年共支出300.34万元，支出总额控制在预算总额以内，2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1万元，完成预算的66.7%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上严格遵守各项财政纪律，在项目资金的使用严格做到专款专用。

（三）2020年档案馆工作取得的成绩

1．祁阳县档案馆被评为全省档案工作先进集体。

2．档案编研再添佳绩。

3．档案资源建设有序推进，今年重点接收了农村土地确权档案187589卷。

4．档案馆安全工作得到加强。今年投入资金100万用于档案馆消防设施设备的购置，采购消防设备七氟丙烷气体自动灭火系统。

5．档案行政审批工作积极推进，最多“跑一次”工作按照全县总体要求和进度按时完成，已审核事项梳理23项，权责清单18项。

6．尽力争取将祁阳县数字档案馆建设列入本县“十四五”规划，总投资5千万元。

7．加强档案队伍建设，今年已到岗到位2名，还有2名正在招考当中。

8．加强“三重”图片档案的利用和外宣工作，有三篇被人民日报、湖南日报刊登发表。